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Os clientes que utilizam os módulos de Folha de Pagamento e Contas a Pagar podem configurar a folha de pagamento para que, ao processar férias, rescisões e a própria folha, os valores sejam gerados automaticamente no Contas a Pagar.Para ativar essa funcionalidade, basta acessar a Folha de Pagamento e realizar a parametrização conforme o modelo exibido na imagem.Atenção aos códigos do &quot;Fornecedor&quot; e da &quot;Operação&quot; porque em cada cliente pode estar cadastrado diferente do print modelo.<img class="confluence-embedded-image" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="image2025-2-21 14:11:20.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImltYWdlMjAyNS0yLTIxIDE0OjExOjIwLnBuZyIgLz4=">OPERAÇÕES ENVOLVIDAS NESTA ROTINA:<ul><li>As rubricas 20873 (INSS Parte Empresa) e 20874 (INSS Parte Funcionário) não são integradas separadamente; o valor total a recolher é considerado na integração.</li><li>A Contribuição Sindical não é integrada.</li><li>O Adiantamento é integrado no mesmo parâmetro do salário mensal.</li><li>O código do fornecedor e a operação podem variar conforme a base da folha.</li></ul>No cadastro de Companhias &amp; Pessoas, o fornecedor deverá estar devidamente parametrizado conforme o modelo abaixo para que a integração ocorra corretamente.<img class="confluence-embedded-image" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="image2025-2-21 14:40:5.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImltYWdlMjAyNS0yLTIxIDE0OjQwOjUucG5nIiAvPg==">