Copiar página

Não está autenticado. Qualquer mudança que fizer será assinalada como anónimo. You may want to Log In if you already have an account. Também pode Inscrever-se para obter uma nova conta.

<h2>OBJETIVO</h2>Demonstrar a utilização dos campos que foram implementados específicos para utilização do NFe 4.0<h2>ÍNDICE</h2><a class="confluence-link" href="#grupob" data-anchor="grupob" data-linked-resource-default-alias="grupob" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">GRUPO B - IDENTIFICA&Ccedil;&Atilde;O DA NOTA FISCAL ELETR&Ocirc;NICA</a><a class="confluence-link" href="#grupoba" data-anchor="grupoba" data-linked-resource-default-alias="grupoba" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">GRUPO BA. DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO</a><a class="confluence-link" href="#grupoi" data-anchor="grupoi" data-linked-resource-default-alias="grupoi" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">GRUPO I. PRODUTOS E SERVI&Ccedil;OS DA NFE</a><a class="confluence-link" href="#grupoi80" data-anchor="grupoi80" data-linked-resource-default-alias="grupoi80" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">GRUPO I80. RASTREABILIDADE DE PRODUTO</a><a class="confluence-link" href="#grupoi80" data-anchor="grupoi80" data-linked-resource-default-alias="grupoi80" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">GRUPO K.&nbsp;DETALHAMENTO ESPEC&Iacute;FICO DE MEDICAMENTO E DE MAT&Eacute;RIAS-PRIMAS FARMAC&Ecirc;UTICAS</a><a class="confluence-link" href="#grupoicms" data-anchor="grupoicms" data-linked-resource-default-alias="grupoicms" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">GRUPO N. ICMS</a> -&gt; FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FCP) – Revisão obrigatória da alíquota do ICMS-ST<a class="confluence-link" href="#grupotot" data-anchor="grupotot" data-linked-resource-default-alias="grupotot" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">GRUPO W. TOTAIS</a><a class="confluence-link" href="#grupocomb" data-anchor="grupocomb" data-linked-resource-default-alias="grupocomb" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">GRUPO LA. ITEM/COMBUST&Iacute;VEL</a><a class="confluence-link" href="#grupox" data-anchor="grupox" data-linked-resource-default-alias="grupox" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">GRUPO X. INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES DO TRANSPORTE DA NF-E</a><a class="confluence-link" href="#grupoinfpag" data-anchor="grupoinfpag" data-linked-resource-default-alias="grupoinfpag" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">GRUPO YA. INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES DE PAGAMENTO</a> <h2>UTILIZAÇÃO</h2><img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjpncnVwb2J9&amp;locale=pt_PT&amp;version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="grupob"><h5>GRUPO B - IDENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</h5>Nas janelas de Pedidos de vendas e Documento de entrada, dentro do campo &quot;Indicador de presença&quot; foram inseridas a opção &quot;5 - Operação presencial, fora do estabelecimento&quot;. Conforme exemplo figura 1.<img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="anexo 1.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImFuZXhvIDEucG5nIiAvPg==">Figura 1. Indicador de presença opção 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento. <hr /><img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjpncnVwb2JhfQ&amp;locale=pt_PT&amp;version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="grupoba"><h5 style="text-align: left;">GRUPO BA. DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO</h5> No cadastro de Nota Fiscal Referenciada, o campo modelo foi limitado para as opções 01,02 e 55, onde 55 seria referenciar com uma nota do próprio sistema do ti9. Conforme exemplo figura 1.1<img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="grupa ba.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImdydXBhIGJhLnBuZyIgLz4=">Figura 1.1. Modelo - Nota fiscal Referenciada. <hr /> <h5 style="text-align: left;"><img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjpncnVwb2l9&amp;locale=pt_PT&amp;version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="grupoi"> GRUPO I. PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFE</h5>No cadastro de produtos dentro de complemento, utilize a opção para determinar se o produto é Indicador de Relevância (Indicador de Produção em escala relevância). Conforme figura 2 e 3.<img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="anexo 2.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImFuZXhvIDIucG5nIiAvPg==">Figura 2. Indicador de Relevância.<img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="image2018-6-13 13:56:51.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImltYWdlMjAxOC02LTEzIDEzOjU2OjUxLnBuZyIgLz4=">Figura 3. Indicador de Produção em escala relevância Dentro da aba Fabricante/UF será permitido inserir as UF's dos fabricantes. Conforme exemplo figura 4.<img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="image2018-6-14 8:44:47.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImltYWdlMjAxOC02LTE0IDg6NDQ6NDcucG5nIiAvPg==">Figura 4. Indicador de Produção em escala relevância - UF <img class="emoticon emoticon-information" data-emoticon-name="information" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/information.png" alt="(informação)" title="(informação)" /> Por padrão todos os produtos estarão marcados como SIM; <img class="emoticon emoticon-information" data-emoticon-name="information" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/information.png" alt="(informação)" title="(informação)" /> Devem ser marcados como Não os produtos que obedecerem as condições estabelecidas no  Anexo XXVII do Convênio ICMS 52/17 bem como as condições do contribuinte obrigatórias (para que sua fabricação industrial seja considerada como não relevante); <img class="emoticon emoticon-information" data-emoticon-name="information" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/information.png" alt="(informação)" title="(informação)" /> Só deve ser preenchido o CNPJ do fabricante, se o item for NÃO relevante.  <hr /><img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjpncnVwb2k4MH0&amp;locale=pt_PT&amp;version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="grupoi80"> <h5>GRUPO I80. RASTREABILIDADE DE PRODUTOS</h5>No cadastro de produtos -&gt; Complementos -&gt; Complementos 1, foi implementado um campo onde é possível informar se o produto possuí rastreamento ANVISA(SIM ou NÃO). Para atribuir esta parametrização para o produto, obrigatoriamente, é necessário que este produto possua os controles de estoque e de saldos por lote.(conforme observado na figura 5).<img class="confluence-embedded-image image-center" width="600" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="image2018-6-18 15:2:26.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImltYWdlMjAxOC02LTE4IDE1OjI6MjYucG5nIiAvPg==">Figura 5. Rastreamento ANVISANos itens do documento de entrada, os campos referente a Lotes serão obrigatórios, quando o produto controlar saldos por lote e/ou tiver a opção de rastreabilidade ANVISA = SIM. Ver  figura 6. <img class="confluence-embedded-image" width="850" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="image2018-6-18 15:41:8.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImltYWdlMjAxOC02LTE4IDE1OjQxOjgucG5nIiAvPg==">Figura 6. Campos de Lote no documento de entrada Para que o sistema preencha as informações de rastreabilidade é de suma importante que o Sub-Tipo do Produto (EFD) seja um dos:<ul><li>00 - Mercadoria para Revenda</li><li>01 - Matéria Prima</li><li>02 - Embalagem</li><li>04 - Produto Acabado</li><li>07 - Material de Uso e Consumo</li><li>08 - Ativo Imobilizado</li><li>10 - Outros insumos</li><li>99 - Outras</li></ul><img class="confluence-embedded-image image-center" width="800" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="produt.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9InByb2R1dC5wbmciIC8+">Figura 7.  Cadastro de Produto - Sub-Tipo do Produto EFD  <hr /> <img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjpncnVwb0t9&amp;locale=pt_PT&amp;version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="grupoK"> <h5>GRUPO K. DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE MEDICAMENTO E DE MATÉRIAS-PRIMAS FARMACÊUTICAS</h5>Dentro dos complementos dos produtos, na aba Medicamentos, foram implementados dois campos para que sejam informados o código de registro ANVISA(Obrigatório para Medicamentos e Matérias-Primas Farmacêuticas) e se este produto é uma matéria prima farmacêutica(SIM ou NÃO). Conforme figura 8.<img class="confluence-embedded-image image-center" width="600" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="image2018-6-18 15:4:49.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImltYWdlMjAxOC02LTE4IDE1OjQ6NDkucG5nIiAvPg==">Figura 8. Medicamento / Código ANVISA / Matéria Prima Farmacêutica<hr /> <h5 style="text-align: left;"><img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjpncnVwb2ljbXN9&amp;locale=pt_PT&amp;version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="grupoicms"> GRUPO N. ICMS</h5>A partir da versão 4.0 da NFe passa a existir um grupo específico para a informação do FCP, fora do grupo de ICMS INTERESTADUAL. Dessa maneira, o sistema passa a efetuar o cálculo e a informação do FCP nesse grupo.  O sistema também passa a efetuar o cálculo para operações internas, quando for o caso, observando os parâmetros da tributação informados na NCM x ICMS.Nas parametrizações tributárias -&gt; ICMS próprio, foi incrementado a opção &quot;13   -&gt; Valor do ICMS desonerado&quot; dentro do campo Motivo de Desoneração. Conforme figura 9. <img class="confluence-embedded-image image-center" width="700" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="anexo 5.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImFuZXhvIDUucG5nIiAvPg==">Figura 9. Valor do ICMS desonerado <img class="emoticon emoticon-warning" data-emoticon-name="warning" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/warning.png" alt="(aviso)" title="(aviso)" /> FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FCP) -  Revisão obrigatória da alíquota do ICMS-ST A informação do FCP (Em Minas Gerais denominado FEM), teve sua informação alterada na NF-e 4.0, demandando ajuste na parametrização no Ti9. Quando há a obrigação do recolhimento do FCP sobre o ICMS-ST, a alíquota do ICMS-ST não poderá estar acrescida (majorada) com a alíquota do FCP. Dessa maneira, será necessária a revisão das alíquotas de ICMS-ST que estiverem majoradas com a alíquota de FCP. Não há alteração a ser feita para os casos de FCP sobre operação sem ICMS-ST.<img class="confluence-embedded-image image-center" width="700" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="2018-06-29.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IjIwMTgtMDYtMjkucG5nIiAvPg==">Figura 10. Definição de ICMS Próprio - Cadastro do FCP Na janela do Pedido de Vendas a informação ICMS FCP de ST passa a ser representada no campo próprio &quot;FCP ST&quot; conforme indicado na figura 11 abaixo.<img class="confluence-embedded-image" width="900" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="fcp_st.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImZjcF9zdC5wbmciIC8+">Figura 11. Representação visual do FCP ST em Pedido de Vendas <img class="emoticon emoticon-warning" data-emoticon-name="warning" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/warning.png" alt="(aviso)" title="(aviso)" /> Se possuir valor de ICMS FCP e/ou FCP ST o sistema informará seu valor, alíquota e base de calculo, nas Informações Adicionais do Item.  <hr /> <img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjpncnVwb2NvbWJ9&amp;locale=pt_PT&amp;version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="grupocomb"><h5>GRUPO LA. ITEM/COMBUSTÍVEL</h5>Descrição do produto conforme ANP: Caso o campo &quot;Descrição da Nota Fiscal&quot; do cadastro do produto estiver preenchido, o mesmo será levado para o campo descrição da NF, se estiver em branco é informada a descrição do campo Descrição do Produto.  <hr />  <img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjpncnVwb3RvdH0&amp;locale=pt_PT&amp;version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="grupotot"><h5 style="text-align: left;">GRUPO W. TOTAIS</h5>Na operação 80, foram inseridos os valores &quot;Valor Total do FCP&quot;, &quot;Valor Total do FCP retido por Substituição Tributária&quot;, &quot;Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária&quot; e &quot;Valor Total do IPI devolvido&quot; dentro do layout de provisão. Conforme figura 12.<img class="confluence-embedded-image image-center" width="900" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="anexo 6.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImFuZXhvIDYucG5nIiAvPg==">Figura 12. Layout Provisão - Grupos totais - Valores.  <hr /> <h5 style="text-align: left;"><img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjpncnVwb3h9&amp;locale=pt_PT&amp;version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="grupox"> GRUPO X. INFORMAÇÕES DO TRANSPORTE DA NF-E</h5>Nas informações complementares das janelas Pedido de vendas e Documento de entrada, foram incrementadas mais duas opções dentro do Tipo Frete são elas: 3.Emitente Transp Próprio e 4.Destinatário Transp Próprio. Conforme figura 13.<img class="confluence-embedded-image image-center" width="700" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="anexo 7.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImFuZXhvIDcucG5nIiAvPg==">Figura 13. Tipo Frete - Opções de transporte próprio Emitente/Destinatário.  <hr /> <img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjpncnVwb2luZnBhZ30&amp;locale=pt_PT&amp;version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="grupoinfpag"><div><h5>GRUPO YA. INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO</h5>Nas janelas Pedido de vendas e Documento de entrada foi implementada um cadastro &quot;Meio de pagamento&quot;, posicionado na barra lateral esquerda conforme figura 14.Para o documento de saída o Cadastro é chamado através do botão Meio Pagamento confirme figura 15.<img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="anex 99 Meio Pagamento.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImFuZXggOTkgTWVpbyBQYWdhbWVudG8ucG5nIiAvPg==">Figura 14. Opção Meio de Pagamento Vendas/outras Saídas e Documento de Entrada.<img class="confluence-embedded-image" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="image2018-6-13 13:36:52.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImltYWdlMjAxOC02LTEzIDEzOjM2OjUyLnBuZyIgLz4=">Figura 15. Opção Meio de Pagamento no Documento de Saída.  Nesta janela será possível informar os meios de pagamentos de acordo com a tabela NT 2016/002. Conforme exemplo figura 16.<img class="confluence-embedded-image image-center" width="700" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="anexo 9.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImFuZXhvIDkucG5nIiAvPg==">Figura 16. Meio de pagamento - Opções conforme tabela NT 2016/002.Observações:<img class="emoticon emoticon-information" data-emoticon-name="information" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/information.png" alt="(informação)" title="(informação)" /> Poderá ser informado mais de um tipo de pagamento <img class="emoticon emoticon-warning" data-emoticon-name="warning" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/warning.png" alt="(aviso)" title="(aviso)" /> A somatória dos meios de pagamentos devem ser, obrigatoriamente, igual a somatória dos valores das duplicatas do(s) pedido/documento. <img class="emoticon emoticon-information" data-emoticon-name="information" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/information.png" alt="(informação)" title="(informação)" /> Para as operações do tipo 70 e 76, poderá ser informado o tipo de pagamento padrão dentro da aba &quot;Geral&quot;(conforme figura 17). <img class="emoticon emoticon-information" data-emoticon-name="information" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/information.png" alt="(informação)" title="(informação)" /> Para as operações do tipo  50, 51, 52, 53 poderá ser informado o tipo de pagamento padrão dentro da aba &quot;Geral&quot;(conforme figura 18). A validação do meio de pagamento somente se aplicará para operações de FORMULÁRIO PRÓPRIO. <img class="emoticon emoticon-warning" data-emoticon-name="warning" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/warning.png" alt="(aviso)" title="(aviso)" /> Para as operações que NÃO lançarem financeiro e se enquadrarem nessa situação de lançamento do meio de pagamento, será lançado o meio de pagamento fixo &quot;90 - Sem pagamento&quot; com o valor 0,00. <img class="confluence-embedded-image image-center" width="700" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="aneshow.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImFuZXNob3cucG5nIiAvPg==">Figura 17. Meio de pagamento padrão nas Operações(Saída) <img class="confluence-embedded-image" width="700" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="anexou.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImFuZXhvdS5wbmciIC8+">Figura 18. Meio de pagamento padrão nas Operações(Entrada) <hr /> </div><div> </div>