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<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-44033 Vendas/Outras Saídas Ajustes no CFOP em notas de CTe-OS. Ao efetivar um pedido de venda, será montado o CFOP de notas de serviço do tipo CTe-OS, do tipo de operação &quot;78&quot;, de acordo com os estados de origem e destino.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-47576 Emissão de Notas Fiscais Tratamento da mensagem de erro ao tentar faturar a nota fiscal ( Erro type mismatch ) Identificamos e corrigimos o erro &quot;type mismatch&quot; ao faturar a nota fiscal. Este erro ocorria por conta do cadastro de série das notas fiscais de saída estar incompleto, sem a informação do último número de nota fiscal.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-47743 Nota Fiscal Eletrônica v4.0 Sefaz Virtual de Contingência Ambiente Nacional - (SVC-AN) Realizada revisão no processo de transmissão para o ambiente de contingência de forma a garantir o sucesso no envio e retorno do documento, corrigindo assim o erro &quot;Object reference not set to an instance of an object&quot;. </li><li>ERP-41510 Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML) NFE e CTE: Configuração do caminho da aplicação. Nova opção adicionada ao sistema, para que seja possível configurar o caminho da aplicação &quot;Nota Fiscal Eletrônica&quot; e &quot;Conhecimento de Transporte Eletrônico&quot;. Esta opção encontra-se em &quot;Cadastrar Empresas &gt; Seção NFE &gt; Configuração da Aplicação&quot; e também.em &quot;Cadastrar Empresas &gt; Seção CTE &gt; Configuração da Aplicação&quot; </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-42105 Vendas/Outras Saídas Parâmetro para conversão da Moeda no Pedido de Venda já endereçado. Foi criada uma opção, no Parâmetros do Faturamento, chamada &quot;Permitir alterar a moeda após endereçar o pedido&quot;. Este parâmetro passa a controlar se é possível alterar o valor de conversão da moeda estrangeira mesmo com o pedido de venda já tendo sido endereçado.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-47256 Nota Fiscal Eletrônica v4.0 Danfe Nota Fiscal Eletrônica. Efetuado ajuste milimétrico do posicionamento do logo, nome da empresa e endereço de forma que os dados não se sobreponham quando da impressão do Danfe.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-47748 Vendas/Outras Saída Liberação do pedido de vendas: manter o cálculo do pedido quando da entrega futura. Para um pedido de vendas com a condição entrega futura que esteja calculado, o processo de liberação do pedido de vendas removia esta marcação &quot;calculado&quot;. Portanto uma correção foi realizada para manter o cálculo do pedido quando da entrega futura, visto que o atendimento da reserva não modifica nenhuma variável envolvida no cálculo do pedido de vendas, visto que ao clicar no botão calcular após o atendimento da reserva o sistema faz o calculo com base na quantidade pedida e não na quantidade atendida.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-40557 Vendas/Outras Saídas  Alteração de Fluxo aprovação Comercial. Incluídas opções do fluxo de aprovação dos processos comerciais(Comercial/Planejamento/Expedição) nas operações do tipo 70 até o tipo 78 dentro da grade &quot;Pedidos de Vendas/Pré Nota Fiscal&quot;, permitindo que o usuário defina quais operações terão determinadas etapas do fluxo de aprovação aprovadas automaticamente. 1.1 Os parâmetros referente às etapas dos fluxos somente estarão disponíveis para manipulação na janela de operações caso o parâmetro do faturamento relativo esteja também habilitado; 1.2 Trazer como padrão para todas as operações exigindo a aprovação nas etapas do fluxo que estiverem habilitadas nos parâmetros permitindo que os usuários alterem no momento do cadastro das operações ou posteriormente; 1.3 Ao alterar estas novas opções, um log será gravado. Para mais informações vide manual: <a class="confluence-link" href="/pages/viewpage.action?pageId=46891054" data-linked-resource-id="46891054" data-linked-resource-type="page" data-linked-resource-default-alias="Altera&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Fluxo de aprova&amp;ccedil;&amp;atilde;o comercial autom&amp;aacute;tico." data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Altera&ccedil;&atilde;o de Fluxo de aprova&ccedil;&atilde;o comercial autom&aacute;tico.</a></li></ul><h3>Livros Fiscais</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-46638 SPED Pis / Cofins EFD Contribuições Atualizada a tabela &quot;5.1.1 - Código de Atividade, Produtos e Serviços Incidentes da Contribuição Sobre a Receita Bruta&quot;. Alterações desta versão: Incidências e Alíquotas Aplicáveis para os Fatos Geradores a partir de 01 de Setembro de 2018 – Conforme Lei nº 13.670/2018 e IN RFB nº 1.812/2018. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-45999 Análise Fiscal  Colunas &quot;FCP&quot; e &quot;FCP ST&quot; na Análise Fiscal. a. Adicionado campo &quot;Valor F. C. P. ST no relatório da Análise Fiscal. b. Para as colunas &quot;Valor F. C. P.&quot; foi adicionado, ao cálculo já existente, o campo de FCP da NFe 4.0, liberado no ticket ERP-33323. * Observação: - Estes campos foram adicionados tanto para Entrada quanto para Saída.</li></ul><h3>Estoque</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-45876 Documento de Entrada  Documento de Entrada Para que seja possível dar entrada na devolução de itens com quantidade e valor inferior a 2 casas decimais foi realizado: - Aumentado para 4 casas decimais o campo de quantidade na janela de &quot;Devolução&quot; (Documento de Entrada &gt; Devolução). - Quando marcada a opção &quot;Intervenção&quot; o sistema não validará o valor total do documento informado. Esta alteração foi necessária visto que um produto devolvido com valor menor que 0,01 centavo o sistema efetuava críticas quanto ao valor. *Observações: - O número de casas decimais dos totais da nota fiscal não foram alterados, ou seja, permanecem com 2 casas decimais. Desta forma com o valor total do documento é inferior a 0,01 centavo o sistema permitirá informar 0,00.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-47453 Inventário Criação de tratamento de exceções ao efetivar o inventário. Durante a efetivação do inventário, em algumas situações o sistema poderia fechar sem exibir informações ao usuário. Esta situação ocorria quando havia produtos com saldo alocado em pedidos e a contagem de inventário era menor que a quantidade já empenhada. Esta situação foi tratada de forma a exibir ao usuário a mensagem do problema/inconsistência para que o mesmo possa resolver as questões apresentadas.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-47729 Documento de Entrada Aprovação de Pedidos de Compras por Alçadas - Cancelamento da Liberação do Pedido Realizada alteração no processo de cancelamento da Liberação do Pedido de Compras, de forma a liberar o pedido para nova aprovação. Com esta alteração os pedidos de compras pendentes de aprovação em qualquer etapa, podem ser retornados ao estado inicial de aprovação.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-28770 Produtos Criação da aba &quot;Controle de Saldo&quot;. Para melhor visualização e separação lógica das opções, foi disponibilizado um novo menu chamado &quot;Controle de Saldo&quot; na janela &quot;Cadastro de Produtos&quot;. Nele foram isolados os campos &quot;Controla Estoque&quot;, &quot;Controla Saldos Lote&quot; e &quot;Controla Série&quot;.</li></ul><h3>PCP</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-46075 Cadastro de Grupo de Atividades Grupo de atividades Correção efetuada na descrição das atividades na grade de registros que estavam iguais ao nome do grupo de atividades.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-45390 Conf. Ordem Máquina  Soma de apontamentos realizados na Ordem de Produção. Na tela de conferência de apontamentos em uma Ordem de Produção, em PCP -&gt; Chão de Fábrica -&gt; Conf. Ordem Máquina, nos Apontamentos Manuais, a coluna &quot;Tempo Produtivo&quot; não somava todos os apontamentos de todos os operadores com hora registrada nesta Ordem de Produção/Máquina/Atividade, apenas o Fim Efetivo menos Início Efetivo. Uma alteração foi realizada, para que todo o apontamento produtivo feito na Ordem de Produção seja exibida na tela de Apontamento Manual.</li></ul><h3>Compras</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-47005 Geração Autom. Necess. Compras  Sistema exibe mensagem de erro ao gerar necessidade de compra. Mesmo sem indicar o campo na tela, o sistema exibia uma mensagem de erro ao executar a Geração Automática de Necessidade de Compras. Esta tela foi revisada e esta situação foi corrigida, continuando com o processo.</li></ul><h3>Outros</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-47313 ApCusto  Processo de Recálculo de Custo automático. Para evitar erros devido ao padrão do MS DOS, um ajuste foi realizado no aplicativo, onde o separador de parâmetros foi alterado de &quot;|&quot; para o caractere &quot;$&quot;. Exemplo: Com filtro do produto: DFIS.EXE CALCCUSTO=FIL=001$PROD=001180$LOGFILE=LOG.TXT;basededados;192.168.0.5;5432 ou geral DFIS.EXE CALCCUSTO=FIL=001$LOGFILE=LOG.TXT;basededados;192.168.0.5;5432</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-44512 Outros Mascara de entrada dos campos de datas - Ano com 4 dígitos Alterada a mascara de entrada dos campos do tipo data para dd/MM/aaaa. Esta alteração é necessária visto que no Windows as datas compreendidas são entre 1930 e 2029, conforme configuração do período de datas no Painel de Controle do Windows, desta maneira ao informar o ano com apenas 2 dígitos tal data é convertida apenas neste período. Com esta alteração o usuário pode informar qualquer período de data no Ti9 sem a necessidade de alterar as configurações no Painel de Controle.</li></ul><h3>Integração</h3> ERP-47773 Integração SAWLUZ <ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> Alterada validação da quantidade do produto para que o sistema importe somente os itens do arquivo cuja quantidade esteja preenchida e seja maior ou igual a 0.001 (quantidade 1 peça). </li></ul><h3>Controle de Importações</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-20541 Processos de Importação Implementado no Processo de Importação rateio por Peso Líquido. Incluso Parâmetro &quot;Tipo Rateio de Frete na NF Principal&quot;: PESO ou VALOR no módulo&quot; Controle de Importação -&gt; Parâmetros do Controle de Importações&quot;. Ao gerar a NF Principal do processo de importação , será feito o rateio das despesas de acordo com o parâmetro selecionado. </li></ul><h3>Produção</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-41791 Vale de Produção Carregar almoxarifado padrão no apontamento do vale de produção. Em &quot;Parâmetros de Custos -&gt; &quot;Parâm. Gerais 2&quot;, foi criada uma opção de parametrização &quot;Carregar Almoxarifado padrão no Vale&quot;. Caso ativada, no momento da inclusão dos vales de produção - especificamente na alteração do campo &quot;Produto&quot; - o sistema deverá carregar automaticamente o almoxarifado de destino cadastrado no produto informado (&quot;Cadastro de produto -&gt; Complementos -&gt; Complementos 1&quot;). Observação: O campo &quot;Almoxarifado de destino&quot; continuará disponível para edição caso seja necessário.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-41803 Vale de Produção Criar nova opção de formação do número da ordem de produção. Devido o problema de transferência de ordens de produções entre filiais com mesmo número de O.P, foi criada uma nova opção de formatação do número da O.P, sendo os primeiros dígitos o número da filial correspondente(sem os zeros à esquerda). Consequentemente esta alteração deverá ser replicada para o lote onde o mesmo ficará no seguinte formato por exemplo: Filial + número da Ordem de Produção + ano ativo, evitando assim duplicidade. Implementado um novo parâmetro em Parâmetros de Custos -&gt; Aba &quot;Parâm. Gerais 1&quot;, nome do parâmetro: &quot;Formatação do Número da Ordem de Produção com base na filial ativa&quot;. Ao ser ativo, as ordens serão geradas conforme exemplo: Filial 001, Ordem de produção: 12345 Novo número da Ordem de Produção: 112345 Filial 002, Ordem de produção: 12345 Novo número da Ordem de Produção: 212345</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-44010 Vale de Produção  Incluir o código de produto no vale de produção. Incrementada informação do código do produto no campo &quot;Produto&quot; do vale de produção. Anteriormente este campo era preenchido somente com a descrição e passou a ser preenchido no seguinte formato &quot;Código do Produto - Descrição do Produto&quot; Exemplo: &quot;PF0P12345 - PARAFUSO SEXTAVADO&quot;.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-45090 Ordem de Produção  Novo parâmetro do PCP Em &quot;PCP &gt; PCP &gt; PLANEJAMENTOS &gt; PARÂMETROS DO PCP&quot; foi adicionado a opção &quot;Permitir Alterar os Dados de Pedido na Ordem de Produção&quot; do tipo &quot;check&quot;. Quando habilitado, o sistema permitirá alterar a informação do pedido de vendas da Ordem de Produção. Quando desabilitado, o sistema continuará bloqueando os campos referentes ao pedido de venda das ordens de produção que forem geradas a partir destes para que se mantenha a integridade. Este parâmetro vem desabilitado por padrão.</li></ul><h3>Financeiro</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-45078 Baixar  Aplicação de Multas ou Descontos em Documentos Agrupados Alterada a tela de baixas do contas a pagar de modo a permitir que seja informado valores de descontos ou multas (juros, etc) nos documentos de agrupamento de fatura. Ao informar valores no documento agrupado, no momento da baixa, o sistema deverá aplicar tais valores nos documentos que constam no agrupamento da fatura de acordo com os seguintes critérios: - Quando acrescido multa e juros: O sistema irá aplicar em um único documento de maior valor. - Quando acrescido descontos: O sistema irá aplicar o desconto no documento de maior valor e caso o desconto for maior que o valor do documento aplica o desconto nos demais documentos seguindo a ordem. - Quando removido multas ou descontos: O sistema irá remover tais valores dos documentos que contem tais valores, do menor para o maior.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-45849 Parâmetros do Financeiro  Habilitar a funcionalidade de boletos. Disponibilizada a funcionalidade para permitir salvar boletos com o nome no seguinte formato: filial_serie_documento, habilitada através da opção em Parâmetros do Financeiro &gt; guia Contas a Receber a opção &quot;Gerar PDF dos boletos&quot;. </li></ul><h3>Contabilidade</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-47792 Processar Folha de Pagamento  Ajustes realizados no processamento da Folha de Pagamento. - Exibição do relatório de conferência mesmo quando o processamento for inválido, para verificação dos lançamentos. - Aprimorada a mensagem para exibição dos relatórios de inconsistências e conferência. - Ajustes internos quanto ao recálculo ao processar.</li></ul><h1>Específicos</h1><h3>Outros</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-47366 Outros Aprimoramento para o formato de data no log do sistema. Em todas as gravações de log há a recuperação da data e hora do servidor, sendo o padrão utilizado pelo sistema como &quot;dd/mm/aaaa&quot;. Contudo quando o formato configurado no servidor é o norte americano, m/dd/aaaa, o formato da data atribuída ao log poderia ficar incorreta. Exemplo: gravado &quot;2018-12-07&quot;, onde na realidade seria &quot;2018-07-12&quot; (doze de julho de 2018). Portanto as rotinas de gravação de log foram revisadas e melhoradas, evitando o problema relatado.</li></ul>