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<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Estoque</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-41771 Documento de Entrada  Validação para NF de Importação com ICMS CST 40.  Ao realizar o processo de importação, na geração da NF Principal, quando algum item possuir ICMS CST 40, o sistema realizará a validação igual é realizada na NF Complementar, isso que dizer que será passado todo o valor da BC ICMS para Isentas, essa validação será a ser realizada no item e replicada para o cabeçalho da NF.  </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-47165 Documento de Entrada  Documento de Entrada: Validação na classificação do projeto por centro de custo Quando os itens documento de entrada são provenientes de importação pelo pedido de compra, o sistema não realizada validação se o projeto exige a classificação pelo centro de custo, somente se o usuário realizasse alguma alteração no item. Como alteração foi adicionada a validação de verificar se o centro de custo exige a classificação do projeto na efetivação do estoque do documento de entrada.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-48459 Ficha de Estoque  Ficha de Estoque: Falha na geração do relatório. Na geração do relatório Ficha de Estoque, em alguns casos o sistema exibia uma mensagem de falha, impossibilitante a geração do relatório. Essa falha ocorre devido conter informações invalidas na tabela de geração do relatório. Como correção foi realizada a exclusão e criação da tabela temporária, corrigindo assim a falha. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-49169 Documento de Entrada  Documento de Entrada: CFOP importação XML Ao importar os itens do XML o sistema lança o CFOP cadastrado no XML, porem quando o mesmo é proveniente de saída o prefixo fica incorreto. Como validação foi alterado o prefixo conforme UF de destino e origem. Se a UF de origem e destino for iguais ao prefixo será &quot;1&quot;, se for diferente ao destino (emitente) e diferente de EX o prefixo será &quot;2&quot;, e se o destino (emitente) for EX o prefixo será &quot;3&quot;. Lembrando que o rentante do CFOP (os 3 últimos sufixos) continuaram iguais.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-47524 Movimentações Internas Movimentações Internas: Exibição dos Endereços de WMS  No filtro para selecionar o Endereço do WMS na Movimentação Interna através do &quot;F3&quot;, a quantidade de endereços apresentados estava incorreto visto que eram exibidos os endereços por lotes, consequentemente foi realizado a remoção do lote da consulta para apresentar a quantidade de locais para armazenagem corretamente.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-49462 Documento de Entrada  Documento de Entrada: Melhoria no processo de lançar o CT 'frete' entrada/saída Na efetivação do documento tipo conhecimento de frete, o sistema apresentava uma mensagem para informar se o frete é de entrada ou saída, e após solicita a UF de origem ou destino. Como melhoria do processo, o sistema busca agora as informações de UF do cadastro da cidade de Origem e Destino que é inserido na tela de informações adicionais, desta maneira não irá solicitar a informação ao usuário. Importante: Caso esta informação não for preenchida o sistema irá apresentar a mensagem &quot;Obrigatório o preenchimento da UF das mercadorias para cálculo do ICMS.&quot;.</li></ul><h3>Controle de Importação</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-47815 Processos de Importação Aumento de capacidade do campo &quot;Número do Documento de Importação (DI/DSI/DA)&quot;. Para aceitar a DIRE de 12 dígitos de acordo com a NT 2011/004, o campo DI (referente tag nDI) teve sua capacidade aumentada para 12 campos.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-47820 Processos de Importação  Processo de Importação: Adicionar mensagem em dados adicionais. Ao gerar uma Nota Fiscal através do Processo de Importação, o sistema passará a inserir uma mensagem em Dados Adicionais, conforme o tipo: se for NF Principal ou Complementar, com o conteúdo descrito abaixo: - Para NF Principal: “N° DI 999999999999; Data Registro DI; N° Processo; I.I. R$ ; PIS R$ ; COFINS R$; AFRMM R$; SISCOMEX R$;” - Para NF Complementar: “N° DI 999999999999; Data Registro DI; N° Processo; Nº NF Origem ; Data NF Origem”.</li></ul><h3>Financeiro</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-47593 Inclusão Contas a Pagar  Contas a Pagar: Título possui baixa mas em situação aberto Em uma situação específica, onde o sistema não atualizava as informações do Contas a Pagar, ao baixar o título, o mesmo ainda pode alterado (se a janela não tivesse fechada, e com o título carregado), alterando sua situação para Aberto, e apresentando a incoerência. Realizada correção, para sempre que retornar na janela Contas à Pagar o título filtrado seja atualizado, e se adicionada uma validação caso o título estiver baixado não permitir salvar as alterações do documento já pago. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-49483 Geração de Remessa de Recebimento  Geração de Remessa de Recebimento: Alteração no layout da Caixa Layout arquivo eletrônico para cobrança bancária da Caixa, conforme versão CNAB400 JULHO/2017. Os campos alterados são: Campo 11.1 - Nosso número (posição de 57 a 73, instrução na pág 35 e Nota explicativa página 35 do manual) - A geração do arquivo esta preenchendo duas vezes o valor &quot;Nosso Número&quot; fazendo com que a identificação do título não seja apresentada corretamente. Campo 42.1 - Instrução de impressão (posição 391 a 391, instrução pag 21 nota explicativa pág 38 do manual) - Código adotado para informar se a mensagem armazenada no sistema de cobrança da CAIXA será impressa ou não no verso do boleto, os códigos são: &quot;00&quot; = Não imprime mensagem no verso do boleto &quot;02&quot; = Imprime mensagem no verso do boleto</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-48464 Análise Financeiro  Análise Financeiro: Inclusão dos níveis de projeto Adicionado os níveis de projeto 2, 3 e 4 com suas descrições na geração da análise financeiro para o contas à Pagar e Receber.</li></ul><h3>Livros Fiscais</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-48060 SPED Fiscal SPED Fiscal: Série da NF de entrada Na geração das informações no SPED Fiscal para documento de entrada cujo a situação for complemento de imposto, o sistema não lança a série do documento. Essa validação ocorre devido a uma exceção permitindo que o campo seja em branco, porém, quando o modelo for 55 é obrigatório o preenchimento do campo, e o sistema passa a inserir com o valor &quot;000&quot; na série do documento, causando assim a falha. Como alteração o sistema passará a informar o mesmo valor da série do documento de entrada, não fazendo distinção de situação. </li></ul><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-48323 Vendas/Outras Saídas  Pedido de Vendas: Validação do peso bruto, líquido e quantidade acumulada O sistema alterava os pesos bruto e líquido sem verificar a parametrização &quot;Efetua Cálculo do Peso na Efetivação do Pedido&quot;, com isso o deixava os pesos incorreto (negativado ou acima do real). Essa parametrização também gerava erro na quantidade de volume de itens no pedido, que permanecia o valor digitado, sem confirmar o saldo disponível do produto. Realizada alteração do peso bruto e líquido do pedido passando a ser baseado no parâmetro &quot;Efetua Cálculo do Peso na Efetivação do Pedido&quot;, em parâmetros do faturamento. O sistema realizará o calculo na efetivar o pedido, se estiver marcada a opção, o sistema calculará conforme processo de busca dos pesos no pedido para os itens ativos, caso contrário, o sistema deixará o que foi informado em seus respectivos campos de peso bruto e líquido do pedido de vendas. IMPORTANTE.: Esta alteração também se aplica as operações de vendas de veículos.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-47211 Nota Fiscal Eletrônica v4.0  NFe 4.0: Bloqueio das ações simultâneas No transmissor da NFe, foi criado um bloqueio que trava os botões para ações simultâneas, não permitindo ao usuário realizar mais que uma ação ao mesmo tempo enquanto o processo da primeira ação não finalize, com isso estamos evitando, situações de NFe duplicada ou rejeitada. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-47433 Vendas/Outras Saídas Pedido de Vendas: Mensagem no faturamento da data ativa diferente da data do servidor Alterada a validação de apresentar a mensagem de data ativa diferente da data do servidor, para exibir para todos os usuários independente da permissão do faturamento com data retroativa. E adicionada uma observação informando que se o usuário não possuir permissão que o sistema faturará com a data atual do servidor. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-49657 Documento de Saída  Documento de Entrada: CFOP importação XML Na efetivação do documento de saída com operação que gere financeiro, e com o meio de pagamento tipo 90 e sem valor, o sistema obriga o preenchimento do valor de meio de pagamento igual ao valor da duplicata, causando assim a rejeição da Sefaz &quot;904 - Informado indevidamente campo valor de pagamento&quot;. A validação de obrigar o valor do meio de pagamento igual ao valor do financeiro foi desativada, apenas quado o tipo do meio de pagamento for 90, caso contrário o sistema continuará validando o preenchimento.</li></ul><h3>Qualidade</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-40194 Controle de Qualidade Controle da Qualidade: Adicionada as informações &quot;Analista&quot; e &quot;Tempo Análise&quot; na seção da Qualidade. No Grid de análise da qualidade foram incluídos os campos &quot;Tempo Análise&quot; e &quot;Analista&quot;. O campo &quot;Tempo Análise&quot; possuirá a formatação: 00:00 (hora:minuto), para apontamento manual O campo &quot;Analista&quot; será exibido o usuário ativo no sistema é aquele que está fazendo a análise daquele item, e não havendo possibilidade de seleção/alteração. Para uso dos nos campos foi adicionado um parâmetro do estoque - Seção Qualidade : &quot;Exibe Analista e Tempo de Análise&quot; SIM/NÃO. </li></ul><h3>Outros</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-42912 Plano de Senhas Plano de Senhas: Inserida funcionalidade para Clonar Usuário. Adicionada funcionalidade que é possível criar usuário com todas as permissões de menus e configurações do usuário clonado. Maiores detalhes vide manual <a href="http://confluence.ti9.com.br:8081/pages/viewpage.action?pageId=48136259">Plano de Senhas - Clonar Usuário</a>. </li></ul><h3>Custos Industriais</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-48155 Cálculo de Custo Industrial  Calculo do Custo: Calcular OP com apontamento somente de DIR.OP e Gastos Diretos Quando o parâmetro do custo para controle de produção esta marcado como a opção &quot;1. Reserva Requisição de Material&quot;, o sistema não realizava o calculo dos valores de DIR.OP e Gastos Diretos no saldo Final, com isso não lançado para o mês seguinte esse valor ocorrendo uma diferença de valores no final do processo, esse caso somente ocorria quando a ordem de produção no mês não possuía processo produtivo vinculado. Como alteração foi ajustado o processamento do Calculo do Custo, assim ao realizar o processamento do custo o sistema lançará corretamente os valores.</li></ul><h3>Transportes</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-48175 Transmissão CT-e (XML)  CTE/CTE-OS NT 002/2018: Alterações Devido a nota técnica 002/2018, foi criado o cadastro &quot;Grupo de informações do responsável técnico&quot;, esse cadastro serão usados nos tipos CT-e e CT-e OS. Para cadastrar essa informações foi disponibilizado a opção de cadastro DF-e nos formulário (Conhecimento de transporte, pedido de vendas e documento de saída). A Sefaz não deixou como obrigatório o envio das informações, porem caso venha a solicitar já foi disponibilizado o cadastrado no sistema. As informações solicitação são da empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico, que são: - CNPJ; - Contato; - Telefone; - E-mail; - Identificador do código de segurança do responsável técnico; - Hash do token do código de segurança do responsável técnico; Por isso será disponibilizado os campos descritos abaixo no novo formulário. - Código da Desenvolvedora do Sistema: cadastro Companhias e Pessoas; - Identificador do CSRT: Campo livre para preenchimento; - Hash do token do CSRT: Campo livre para preenchimento; Obs.: Os campos idCSRT e hashCSRT não possuem validações de preenchimento conforme consta no artigo &quot;https://tecnospeed.com.br/blog/como-preencher-idcsrt-e-hashcsrt-ct-e-mdf-e/&quot;. Desta maneira se precisar ser preenchido, foi disponibilizado os campos em aberto para digitação. </li></ul><h3>Vendas</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-48437 Lista de Preços Transferência de Preço Sugerido Para Praticado Ao realizar a &quot;Transferência de Preço Sugerido Para Praticado&quot;, os valores do preço sugerido serão atualizados para zero.</li></ul><h3>Contabilidade</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-48904 Operações  Layout contabilização: Inclusão do código do centro de custo informado no item Devido à necessidade de padronizar o sistema, foi disponibilizado o campo Centro de Custo no item nas grades de contabilização das operações do tipo Saída (80 até 87) e Entrada (50 até 53). Obs.: Essa opção já existia implicitamente (se deixasse o campo em branco no preenchimento), a funcionalidade não será alterada para o campo em branco evitando assim retrabalhos. </li></ul><h3>PCP</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-49026 Geração da Composição do Produto Melhoria na mensagem de exceção da Geração de Composição do Produto. Ao gerar a composição de um ou mais produtos, se a composição estiver feita de forma errônea, com um produto compondo os mesmos subprodutos em loop, o sistema exibia a mensagem de &quot;stack overflow&quot;. Esta mensagem foi melhorada, exibindo ao usuário quais os produtos com esta composição errada, para que o mesmo possa corrigir operacionalmente.</li></ul><h3>Logística - Distribuição de Alimentos</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-49072 Resumo Estoque  Distribuição de Alimentos - Resumo Estoque: Alterado rotina de Processamento do Custos Atualização das informações para controle e validação no processamento de custos. </li></ul><h1>Específicos</h1><h3>Compras</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-49089 Reposição de Estoque  Reposição de Estoque: Correção relatório especifico O relatório de Reposição de Estoque possuía uma falha em um de seus cálculos, como alteração foi corrigida assa formula sanando assim a mensagem para geração dos dados corretamente. </li></ul><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-44043 Vendas/Outras Saídas  Pedido de Vendas: Relatório de Laudo da Qualidade. Ajustado a impressão do relatório de Laudo da Qualidade emitido no Pedido de Vendas -&gt; Laudo, para ser visualizando com o mesmo layout do laudo emitido através do Módulo Controle de Qualidade - Relatórios Personalizados. </li></ul><h3>Qualidade</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-45819 Controle de Qualidade Inserido Assinatura Eletrônica para os relatórios de Controle de Qualidade conforme segue: Confirmação de senha de supervisor Controle da Qualidade -------------------------------------------------------------------------------- Para o registro e segurança da efetivação do laudo do controle de qualidade , ao efetivá-lo será solicitado senha de &quot;Usuário Supervisor&quot;. A senha será solicitada somente se: Parâmetro no estoque &quot;Confirmação de senha na efetivação do Laudo&quot; = &quot;SIM&quot; Plano de Senhas - Configurar Usuário Supervisor ------------------------------------------------------------------ Em Configurações do usuário, na Aba &quot;Estoque/Compras&quot; Flag &quot;Usuário Supervisor para Liberação do Laudo&quot; = &quot;SIM&quot; Relatório Laudo da Qualidade ---------------------------------------- Irá exibir assinatura eletrônica contendo Login do usuário supervisor, Data e Hora de liberação. Vide manual <a href="http://confluence.ti9.com.br:8081/display/REL/Senha+de+Supervisor+no+Controle+de+Qualidade">Senha de Supervisor no Controle de Qualidade</a>.</li></ul><h3>Financeiro</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-48368 Títulos Recebidos  Títulos Recebidos: Correção relatório específico. Alterada a associação das informações do pedido com a Nota Fiscal. Essa associação era o motivo do sistema não apresentar as informações de pedido e proposta no relatório. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-45379 Geração de Remessa de Recebimento Desenvolvimento Layout arquivo JP Morgan (Base layout Itaú) Desenvolvido layout de remessa e retorno de cobrança do banco JP Morgan</li></ul>