Copiar página

Não está autenticado. Qualquer mudança que fizer será assinalada como anónimo. You may want to Log In if you already have an account. Também pode Inscrever-se para obter uma nova conta.

<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Estoque</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-51872 Movimentações Internas No módulo de Estoque em Movimentações Internas, foi incluso o campo Centro de Custo de destino. Ao preencher o campo Centro de Custo, o mesmo será replicado para o campo Centro de Custo Destino, podendo ser alterado. O campo Centro de Custo Destino está habilitado apenas para operações de Transferência. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-52548 Movimentações Internas WMS - Endereçamento de Itens com Finalidade que não Movimenta Estoque Alterada a funcionalidade de endereçamento no Documento de Entrada e também no Pedido de Vendas de forma a considerar o endereçamento apenas para os itens com a finalidade com movimentação física. Desta maneira os itens com outra finalidade não serão movimentadas no WMS. </li></ul><h3>Livros Fiscais</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-52064 REINF O sistema não estava preenchendo o campo valor do ajuste no envio da Reinf no evento R-2060, caso o valor inserido fosse zero. Como correção foi alterado o transmissor para preencher a informação independente do cadastrado no sistema. </li></ul><h3>Ativo Fixo</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-52066 Depreciação Mensal dos Itens Relatório de Depreciação Mensal de Itens desconta a soma valores depreciados de todos os itens. Na geração do relatório, ao exibir os totais mensais de gasto, está sendo descontado a soma dos valores depreciados de todos os itens daquele mês, por cada adição. Portanto, o total geral do relatório estava incorreto, pois não descontava o valor das baixas do mês. Uma alteração foi realizada na geração do relatório, corrigindo os valores totais mensais exibidos.</li></ul><h3>Financeiro</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-52491 Agências Erro na validação da Remessa do banco Santander Por conta do campo Lote estar com o valor 0000, o arquivo não foi aceito pelo banco. A rotina da geração do arquivo do banco foi corrigida.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-48680 Geração de Remessa de Recebimento  Disponível no financeiro: Arquivo de Cobrança banco JP Morgan padrão CNAB 400 posições (Remessa/Boleto/Retorno) Arquivo de Pagamento banco JP Morgan padrão CNAB 240 posições (Remessa/Retorno)</li></ul><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-52599 Nota Fiscal Eletrônica v4.0 NFe: Validação Valor Unitário de Tributação da NF-e 1. Quando possui fator de conversão para o valor unitário para realizar a conversão, o sistema usava o valor total, para realizar a conversão, porém, o valor total é um campo arredondado em 2 casas decimais, ao realizar o calculo é apresentando uma diferença por esse motivo. Como alteração foi usado o calculo (quantidade multiplicando com o valor unitário), assim chegando ao valor total sem arredondamento, e corrigindo assim o calculo do valor unitário de tributação com fator de conversão. </li></ul>