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<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Financeiro</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-52871 Importação de Retorno de Pagamento Importação de arquivo de retorno de pagamentos: Ajuste no registro J-52 (Informações adicionais do beneficiário) Realizado ajuste no arquivo de retorno de pagamento para considerar os arquivos que contenham a linha de registro do segmento J-52, visto que, o segmento J-52 é obrigatório para os layout's padrão CNAB de 240 posições, sendo alterado para os bancos: BRASIL, REAL, ITAÚ e SANTANDER.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-52952 Geração de Remessa de Recebimento Geração do Arquivo Remessa do banco Caixa. Adicionada a quebra de linha ao final do arquivo remessa para não considerar arquivo inválido.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-52973 Geração de Remessa de Pagamento Geração Arquivo de Remessa de Pagamento Ajuste na formatação do campo Número de Inscrição (Sacado/Beneficiário/Sacador) referente ao Segmento J-52, considerado tamanho 15 caracteres com zeros a esquerda para os bancos: Santander - Brasil - Real - Itaú. Em específico para o banco Itaú quando o campo se tratar de CPF a formatação será com 15 caracteres alinhados à esquerda com espaços a direita, de acordo com nota explicativa nr. 36.</li></ul><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-53146 Vendas/Outras Saídas Validação ao Efetivar o Pedido de Vendas Ao efetivar o pedido de vendas contendo somente serviços o sistema estava validando o faturamento mínimo por região. Este tratamento foi revisado de forma a validar somente pedidos com produtos, visto que tal validação não se aplica aos pedidos de serviços. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-53453 Nota Fiscal Eletrônica v4.0 NF-e: Validação na apresentação das informações no DANFE 1. Nos parâmetros do Faturamento possui um campo para replicar as Informações (DESTINATÁRIO / REMETENTE, FATURA / DUPLICATA, CÁLCULO DO IMPOSTO, TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS e DADOS ADICIONAIS) em todas as páginas na DANFE. Esse parâmetro está sendo validado de forma incorreta, visto que, se está marcado esse parâmetro o sistema está deixando de exibir as informações. Foi alterada a validação passando a exibir novamente as informações no DANFE em todas as folhas quando o parâmetro esta ativo. Obs.: Quando o parâmetro está desligado, o sistema não gera essa falha. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-53430 Vendas/Outras Saídas Preenchimento Automático do Endereço de Entrega - NF-e: Nota Técnica 2018.005 Referente ao preenchimento automático do endereço de entrega no pedido de vendas e integrações via EDI: 1. O sistema não irá preencher automaticamente os dados de entrega caso o cliente não possua endereço de entrega cadastrado. (Até esta versão o sistema sempre preenchia os dados de entrega com os dados principais do cliente mesmo não havendo endereço de entrega cadastrado). 2. O sistema somente irá carregar o endereço de entrega automático caso o cadastro de &quot;Endereços de Entrega&quot; estiver preenchido no cliente. Importante: O CNPJ cadastrado no endereço de entrega dos clientes devem ser revisados, visto ser informação obrigatória para a NFe quando informado o endereço de entrega. </li></ul><h3>Qualidade</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-51198 Controle de Qualidade Feito ajuste no módulo da Qualidade em Controle de Qualidade quanto ao almoxarifado de exibição na grade de transferências para o seguinte cenário: Quando o Parâmetro do Estoque/Controle Qualidade &quot;Permite informar Almoxarifado divergente?&quot; estiver como &quot;SIM&quot;: Neste caso, ao Aprovar o Laudo da qualidade e Salvar, será exibido na grade de transferência um almoxarifado de Aprovação. Se alterar o laudo já aprovado, para reprovado, deverá ser exibido na grade de transferência um almoxarifado de Rejeição. Em ambos os casos, o usuário poderá alterar o almoxarifado caso seja diferente do sugerido. </li></ul><h3>Controle de Importação</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-52494 Processos de Importação No processo de importação foi inserido melhorias quanto ao controle de pesos dos itens/ adições e processo. Não irá aceitar peso menor ou igual a zero nos itens O somatório dos pesos dos itens deverá fechar com o peso das adições e consequentemente com o peso total do processo</li></ul><h3>Produção</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-52964 Ordem de Produção Ordem de Produção: Controle de permissão de usuário para lançamentos mensais, itens, apontamentos MOD e saldos final(Inventário) Inserido na janela de ordem de produção um controle de permissões onde o usuário poderá manipular as tabelas de acordo com suas permissões, ou seja, se o usuário possuir permissão de incluir uma nova OP, ele terá permissão de inclusão nas tabelas. Isto se aplica também a alteração e exclusão. Obs.: As tabelas “Transferência Produto Acabado” e “Apontamento de Matéria Prima” não são editáveis, então as permissões não as afetaram.</li></ul><h1>Específicos</h1><h3>Integração</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-53470 EDI Importação Arquivo Applied Solutions Encerramentos dos Pedidos de Previsão Criada validação ao processar o encerramento dos pedidos de previsão de forma a não processar os pedidos já encerrados. Desta maneira o processo de encerramento será executado em um tempo menor.</li></ul>