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<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-56053 Nota Fiscal Eletrônica v4.0  Adicionar campos para o &quot;Percentuais de Mistura do GLP&quot; Quando o produto for do tipo combustível, e a Sefaz obrigar informação da quantidade de mistura do GLP, será necessário informar os campos: - &quot;Percentual de GLP de Petróleo&quot;; - &quot;Percentual de Gás Natural Nacional&quot;; - &quot;Percentual de Gás Natural Importado&quot;; - &quot;Valor de Partida&quot;. Este campos foram disponibilizados no cadastro do combustível em pedido de vendas e documento de entrada, botão &quot;Informações do Combustível&quot;.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-54726 Vendas/Outras Saídas A Nota de Devolução de Compra estava com um Preço Unitário Divergente do encontrado na Nota de Origem. Pedidos de devolução estavam considerando 2 vezes o imposto, ficando com o preço unitário incorreto. Foi aplicado um filtro que identifica se a nota é ou não de devolução para que, em caso positivo, não haja o cálculo de impostos sobre o mesmo valor novamente.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-56128 Nota Fiscal Eletrônica de Serviço NF de Serviço Paulínia: Correção em tabela interna do sistema. Ao inserir uma informação de transmissão, o sistema não conseguia fazer o registro e, por conta desta falha, o sistema não realizava a consulta da Nora Fiscal. Como resolução desta situação, foi realizada uma correção no local da falha, passando assim a inserir corretamente as informações na tabela interna.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-20421 Mapa de Rentabilidade Padronização dos relatórios de Rentabilidade. Realizada a padronização de relatórios da rentabilidade, visto que, havia relatórios específicos desatualizados, com isso padronizamos os relatórios, e para os que haviam fórmulas específicas, foi criado uma validação na qual realizamos a inserção da fórmula via sistema. Nos demais relatórios específicos foram realizados correções de vínculos das tabelas e apresentações das demais informações. Importante: Adicionado validação para NÃO buscar os relatórios específicos. Isso quer dizer que o sistema abrirá para os relatórios de mapa de rentabilidade do diretório padrão do sistema.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-51051 AEM - Emissão de Manifesto de Despacho Manifesto de carga - Não esta aparecendo data de inclusão Incluso a gravação dos campos data de inclusão, data de efetivação e data de cancelamento na tela de Aviso de Embarque (AEM) Ao incluir um novo Aviso de Embarque (AEM), será gravado a data/hora inclusão no registro. Ao clicar em efetivar manifesto / gerar AEM, será gravado a data/hora de efetivação. Ao clicar em cancelar manifesto, será gravado a data/hora de cancelamento. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-52079 Vendas/Outras Saídas Reinf: Calculo do valor INSS Devido à divergência do valor de INSS para os serviços por serem calculado por tipo de serviço, o sistema foi ajustado para realizar a validação do acerto da diferença de centavos, na geração do pedido de vendas. Ao calcular o pedido de vendas o sistema realizará a somatória dos tipos de servidos e caso tenha divergência no valor, o mesmo será atribuído no serviço de valor mais alto. Assim ao realizar a geração do evento 2020 do reinf, o sistema apresentará o valor correto com o calculo da alíquota atribuída ao pedido (NF).</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-54956 Nota Fiscal Eletrônica de Serviço NFS-e Paulínia: Consulta RPS do Lote Ao consultar o RPS do lote transmitido, a prefeitura retornava uma instrução de validação em seu retorno na qual era verificado e apresentado pelo sistema, identificamos que a prefeitura deixou de retornar essa informação, e por essa razão a mensagem de retorno parou de ser exibida. Como alteração foi corrigida a consulta, passando assim a ser informado a mensagem de retorno da prefeitura corretamente.</li></ul><h3>Transportes</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-47906 Transmissão CT-e (XML)  Conhecimento de Transporte: Número do Registro Estadual com quantidade inferior a solicitada. Alterado no pedido de vendas e documento de saída a quantidade de dígitos do &quot;Número do Registro Estadual&quot; permitindo 25 caracteres. Obs.: Este campo é usado apenas para a transmissão do conhecimento de transporte eletrônico para outros serviços. </li></ul><h3>Controle de Importação</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-54110 Processos de Importação Processo de Importação - Peso Liquido e Status Processo 1- Ao carregar o pedido de compras no processo de importação , irá levar para os itens do processo o peso contido nos itens do pedido. Caso o peso seja igual a zero, então irá buscar o peso padrão informado no cadastro do produto. 2- Inserido Logs de transação nas rotinas do processo de importação para acompanhamento do status dos processos</li></ul><h3>Financeiro</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-54152 Gerar Borderô de Pagto  Sequencial número de Borderô errado. Foi verificado uma inconsistência na seleção do próximo número do borderô de pagamento. Esta inconsistência foi corrigida, com isso, o borderô sempre passará a pegar o próximo número da sequência, de acordo com a conta.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-55253 Geração de Remessa de Pagamento Ao processar o aquivo de remessa das guias de FGTS, um erro é reportado se o último número do valor for zero. Verificamos que quando existia um ou mais dígitos com valor zero em sequência, no final do valor do Borderô, esses dígitos eram truncados e não eram representados corretamente em arquivos do tipo FGTS. Para resolver isso corrigimos a funcionalidade que deveria mas não estava verificando os dígitos decimais quando vinham com zeros e o valor agora passou a ser representado normalmente como o esperado.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-55622 Geração de Remessa de Recebimento Geração do arquivo e remessa de cobrança. Ajuste no número do documento para Notas Fiscais modelo 21. Notas que forem do modelo 21 e que possuam um código de sequenciamento, este código será utilizado para formar o número do documento. Demais modelos de documentos serão preenchidos com o número da nota fiscal. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-49761 Movimentação Bancária  Disponibilizada a funcionalidade de adequação das Contas Contábeis dos bancos para recebimento de lançamentos em centro de custo. Está disponível tanto nas Baixas Manuais do Contas a Pagar e Receber como na importação de arquivo de retorno de cobrança e pagamento. Esta adequação, porém, só ocorrerá quando a operação da baixa estiver com a opção &quot;Permitir Classificação Contábil no Documento&quot; marcada.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-51589 Análise Financeiro  Exibição das informações dos níveis de projeto no relatório Analise Financeiro. Realizada correção para que as informações dos níveis do projeto sejam exibidos corretamente, quando houver informação.</li></ul><h3>PCP</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-54159 Confirmação de OP 2  Finalização de Ordem de Produção Programada Para que a finalização do apontamento seja parcial, o check na grid Programação Ordem Produção x Máquina, da tela Vale de Produção deve estar desmarcado. Caso contrário a finalização será total.</li></ul><h3>Contabilidade</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-54177 Razão  Relatório Financeiro do Razão Mensal, esta vindo com a descrição do Centro de custo errada. Corrigida a descrição do centos de custo no relatório Razão Contábil.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-54596 Lançamentos Não era possível visualizar o código das Contas Contábeis, durante os lançamentos da conta crédito. Os campos de descrições das contas contábeis, foram reposicionados, permitindo a visualização dos códigos das contas selecionadas.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-54223 Operações Inclusão do campo &quot;Data de Emissão&quot; do documento no campo Histórico. Foi adicionada opção com a data de emissão do documento de entrada, no layout de Provisão das operações 50, 51, 52 e 53, na tela de Operações.</li></ul><h3>Estoque</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-55055 Conferência de Doctos de Entrada Relatório de Conferência de Documentos de Entrada não estava trazendo resultados ao selecionar uma Consolidadora. Foi corrigido a forma que o sistema gerava o relatório ao consultar os dados, no ponto em que selecionava as filiais quando usava consolidadora, trazendo corretamente agora após a consulta na tela.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-55873 Documento de Entrada Item com quantidade baixa não exibe no relatório de Ficha de Estoque Terceiros. Por motivo do item ter uma quantidade abaixo de 0,01, não é exibido no relatório de Ficha de Estoque Terceiros. O relatório foi alterado, permitindo a exibição de itens com quantidades baixas, de até 5 casas decimais. A exibição das quantidades nas telas &quot;Pedido de Venda&quot;, &quot;Documento de Entrada&quot; e &quot;Documento de Saída&quot; foram reajustados para 5 casas decimais.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-42463 Produtos Opção para validação de fornecedores homologados ao efetivar pedido de remessa Foi criada a opção &quot;Valida Remessa para Fornecedor Homologado&quot; no modulo &quot;Faturamento -&gt; Cadastro -&gt; Tabela de Configurações -&gt; Operações&quot;, essa opção é válida apenas para a operação 82. Esta validação tem efeito durante o momento da efetivação do pedido de vendas, onde será realizada a trava caso o fornecedor não possuir fornecedores homologados vinculados ao produto. *IMPORTANTE*: A validação somente será aplicada para os produtos que também possuírem a opção: &quot;Compra Permitida Apenas de Fornecedor Homologado&quot; que está disponível no cadastro do Produto -&gt; Compras.</li></ul><h3>Ordem de Serviço</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-55228 Ordem de Serviço Itens Inativos lançados na ordem de serviço. Um filtro e validação foram adicionados na tela de Ordem de Serviço a fim de trazer e permitir apenas produtos ativos.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-55786 Ordem de Serviço Mensagem ao alterar status da Ordem de Serviço. O status de uma Ordem de Serviço ficou incorreta após ação de múltiplos cliques do usuário, para enviar a mesma para Stand-By, Uma alteração foi realizada na tela de Ordem de Serviço para prevenir que esta situação ocorra novamente.</li></ul><h3>Outros</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-55534 REINF Reinf - Correção no parâmetro para o tipo da aplicação Reinf. 1. Correção do parâmetro para seleção do webservice do Reinf. 2. Correção do parâmetro TLS para envio de e-mail.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-56203 Launcher  Ti9 Browser: Abertura do sistema web dentro do ERP Criado componente para usar um Browser dentro de uma janela do sistema Ti9, esse sistema abrirá o e-Social e o Reinf.</li></ul><h3>Produção</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-42107 Vale de Produção Criar permissão, por usuário, para fechamento do vale de produção. Criada a opção &quot;Permite Fechar Vale de Produção&quot; no plano de senhas, ela fica localizada nas propriedades dos usuários, na aba &quot;Geral&quot;. Esta opção valida se o usuário terá permissão para encerrar um vale de produção. Caso o usuário não tenha permissão para o encerramento do vale, será exibida uma mensagem na tela impedindo o encerramento.</li></ul><h3>Compras</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-42532 Produtos Centro de Custos não carrega no Pedido de Compras Foi criado o campo &quot;Centro de Custo Padrão Compras/Entradas&quot; na janela &quot;Conta Contábil por Finalidade/Filial&quot;, acessada através Controle de Importação -&gt; Cadastros -&gt; Cadastro de Produtos -&gt; Contabilidade x Finalidade, esse campo não é obrigatório e tem a opção F3 para inserção do centro de custo. Esse campo é carregado automaticamente na janela de &quot;Itens do Pedido de Compras&quot;, caso o mesmo possua informação no cadastro de produtos (campo &quot;Centro de Custo Padrão Compras/Entradas&quot;)</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-44979 Pedido de Compra  Permitir Identificar o Pedido de Compras Impresso e Enviado E-mail ao Fornecedor. Na janela &quot;Compras -&gt; Movimentos -&gt; Central de Compras&quot;, aba &quot;Compras&quot;, foram incluídas as Colunas &quot;Email Enviado&quot; e &quot;Impresso&quot; antes do campo &quot;Tipo Frete&quot;. Essas colunas sinalizam se o pedido foi enviado ao fornecedor (coluna Email Enviado), ou se o pedido foi impresso (coluna Impresso). Caso o usuário opte por fazer o envio/impressão pela janela &quot;Compras -&gt; Movimentos -&gt; Pedido de Compras&quot;, essa informação aparecerá na caixa de ações no canto direito superior (&quot;Email Enviado&quot;/&quot;Impressão Realizada&quot;). As ações de Envio(ENVIO DE EMAIL, REENVIO DE EMAIL, IMPRESSÃO e REIMPRESSÃO) serão salvas na janela &quot;Histórico no Pedido de Compras&quot;. Essas alterações foram necessárias para evitar o envio e/ou impressão do pedido de compras em duplicidade ao fornecedor.</li></ul><h3>Vendas</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-50281 Mapa de Rentabilidade 1. Permitir Mapa de Rentabilidade filtrar mais de um grupo. Alterada condição da tela de Mapa de Rentabilidade para, ao pressionar &quot;F3&quot; no campo Grupo, permitindo selecionar o grupo de acordo com o nível de estoque, podendo assim, selecionar mais de 1 grupo.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-52333 Lista de Preços Alteração da funcionalidade do campo UF, na Lista de Preços. O campo UF teve sua funcionalidade alterada. Agora, este campo selecionará os estados, através do botão F3, e o processo de preços será com base, também, nos estados informados. Caso nenhum estado seja selecionado, todos os estados serão processados.</li></ul><h3>WMS</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-55315 Transferências de Endereço Transferências de Endereço em: WMS A filial passou a ser contemplada para realizar a busca dos ítens à serem transferidos.</li></ul><h1>Específicos</h1><h3>Compras</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-39667 Central de Compras Alterações no layout da cotação enviado ao fornecedor. Na Central de Compras (Compras -&gt; Movimentos), opção planilha/exportar foram: - Excluída a coluna preço_base na planilha de exportação de cotação - Coluna Data_Entrega foi alterada para Data_Necessidade. - O campo &quot;Condição Pagamento (dias)&quot; foi criado na tela &quot;Atualização de Preço&quot;, o acesso a essa tela é feito ao clicar em &quot;Editar&quot;, escolher uma cotação, clicar em algum item da grid &quot;Itens da Cotação Selecionada&quot; e apertar ENTER. Esse campo é numérico e é de preenchimento obrigatório(quando acessada a janela). - Incluída no arquivo de exportação o campo &quot;Informacoes_Complementares&quot;, essa informação vem da janela &quot;Cadastro de Produtos -&gt; Geral -&gt; campo: Inform. Tec./Complementares&quot;. OBS.: Para todas as funcionalidades de exportação de planilha Excel dentro do sistema, é obrigatório conter o pacote Office do Windows instalada na máquina responsável por gerar as planilhas.</li></ul><h3>PCP</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-43433 Composição do Produto  Melhorias no relatório de composição dos produtos. 1. Adicionada ao lado direito da descrição do produto a informação da descrição do procedimento de produção (atividade) e a descrição da máquina padrão. 1.1 Adicionada a coluna Desenho, informação extraída de Produtos -&gt; Complementos -&gt; Específicos Código Desenho. 1.2 Adicionada a coluna Observações Técnicas, Informação extraída de Produtos -&gt; Geral -&gt; Inform. Tec./Complementares. 1.3 Adicionada a coluna Peso, informação extraída de Produtos -&gt; Complementos 1 -&gt; Peso líquido 1.4 Adicionada linha separadora entre os campos 1.5 Quando a atividade for externa(Campo Atividade Externa da Tabela de cadastro das atividades), a coluna Fornecedores homologados vai conter informações dos fornecedores vinculados aos produtos/sub-produtos(Cadastro de produtos -&gt; Fornecedores). 2. Foram removidos os espaçamentos em branco por nível, alinhando todas as descrições à esquerda, pois caso contrário não caberiam todas as informações. Importante: um produto pode conter mais de um procedimento de produção, portanto, quando este for o caso, o relatório expandirá a seção do produto em questão para demonstrar tais informações.</li></ul><h3>Estoque</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-50486 Ficha de Estoque Ajuste módulo Estoque - &gt; Relatórios -&gt; Ficha de Estoque Incluso no relatório Ficha de Estoque modelo &quot;Ficha de Estoque + Margem Bruta&quot;, a coluna Margem %.</li></ul><h3>Integração</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-54708 EDI Importação Arquivo Applied Solutions  Integração EDI Applied Solutions - Adicionar novos segmento SEGDE (Dados Embalagem). Preenchido o segmento SEGDE (Dados Embalagem) no arquivo layout 004 (Aviso de Embarque), o os campos utilizados estão informados abaixo. DE001 - Nome do segmento - Fixo &quot;SEGDE&quot;; DE002 - Nº Etiqueta (identificação externa do elemento de expedição) - Fixo Branco; DE003 - Número do container - Fixo com zeros; DE004 - Quantidade por Embalagem - Valor cadastrado no Produtos (Logística), campo &quot;Qtde Embalagem&quot;; DE005 - Peso Bruto - Valor cadastrado no Produtos (Complementos - Complemento 1), campo &quot;Peso Bruto&quot;; DE006 - Peso Líquido - Valor cadastrado no Produtos (Complementos - Complemento 1), campo &quot;Peso Liquido&quot;; DE007 - Tipo de Embalagem - Valor cadastrado no Produtos (Logística), campo &quot;Descrição Embalagem&quot;; DE008 - Reserva - Fixo Branco; Obs.: Para definir quais dos itens da Descrição Embalagem e Qtde Embalagem do cadastro nos Produtos (Logística) serão lançados, será criado um parâmetro no cliente com a informação de seleção de 1 a 4, e dependendo do informado será carregado no arquivo &quot;Aviso de Embarque&quot;. Por padrão será defino o valor 3 neste parâmetro. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-52077 EDI Importação Arquivo Applied Solutions Integração EDI Applied Solutions - Novos campos. Adicionados novos campos do layout de entrada e saída no integrador conforme informações descritas abaixo: - Para o campo Placa do Veiculo: O sistema lançará no arquivo de saída e será preenchido no segmento &quot;SEGDN - Dados da Nota Fiscal&quot; no campo &quot;20 - DN020 - Placa do Veiculo&quot;. Esse cadastro será o lançado no campo &quot;Placa Veiculo&quot; do Transporte cadastrado no Pedido de Vendas; - Para o campo PIA: O sistema importará a informação através do segmento &quot;SEGDI - Dados do Item&quot; no campo &quot;24 - DI024 - Número do Desenho do Item&quot;, e lançará no arquivo de saída no segmento &quot;SEGDG - Dados Gerais&quot; no campo &quot;9 - DG009 - Engineering Change Number&quot;; - Para o campo DEPOT: O sistema importará a informação através do segmento &quot;SEGDI - Dados do Item&quot; no campo &quot;5 - DI005 - Código do Local de descarga&quot;, e lançará no arquivo de saída no segmento &quot;SEGDG - Dados Gerais&quot; no campo &quot;4 - DG004 - Código do tipo de fornecimento&quot;; -- Obs.: O campo &quot;DG004 - Código do tipo de fornecimento&quot; possui tamanho igual à 3 caracteres. - Para o campo PROCESS CODE: O sistema importará a informação através do segmento &quot;SEGDI - Dados do Item&quot; no campo &quot;22 - DI022 - Alteração técnica do item&quot;, e lançará no arquivo de saída no segmento &quot;SEGDG - Dados Gerais&quot; no campo &quot;6 - DG006 - Facility Code&quot;; -- Obs.: Para o campo &quot;PROCESS CODE&quot; o sistema deve lançar na saída apenas para o cliente Nissan, por esse motivo, foi criado um parâmetro no cadastro do cliente &quot;Exporta Process Code&quot;, e caso este parâmetro estiver ativo o sistema lançará a informação importada no layout de entrada. - Para o campo DELIVERY ORDER DATE: O sistema importará a informação através do segmento &quot;SEGDI - Dados do Item&quot; no campo &quot;28 - DI028 - Delivery Order Date&quot;, e lançará no arquivo de saída no segmento &quot;SEGDG - Dados Gerais&quot; no campo &quot;13 - DG013 - Delivery Order Date &quot;; Obs. Geral: Os campos importados (PIA, DEPOT, PROCESS CODE e DELIVERY ORDER DATE), não serão exibidos no pedido de vendas/documento de saída, as informações serão apenas internas do sistema.</li></ul>