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Ajuda das Teclas de Atalho
<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h1>Específicos</h1><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-60862</span><br /> <strong> Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento </strong><br /> <em> NF-e: Falha na Impressão automática da Danfe.<br /><br />Quando transmitida e autorizada pela Sefaz mais de 1 NF no mesmo lote de notas, a impressão automática das DANFES somente imprimia a primeira NF, e não respeitava as numerações das demais NFes. <br />Como alteração foi realizada a correção imprimindo assim todas as NF autorizadas pela Sefaz do lote enviado.</em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-60950</span><br /> <strong> Vendas/Outras Saídas em: Faturamento </strong><br /> <em> Mensagem de exceção no faturamento de nota de expotação.<br />Nos casos de notas com conversão de moeda(Importação/Exportação), foram tratadas as variáveis no momento do faturamento, para solucionar a mensagem de exceção "Operação de várias etapas gerou erros. Verifique o valor de status".</em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-60963</span><br /> <strong> Vendas/Outras Saídas em: Faturamento </strong><br /> <em> Integração EDI: Integrador não carregando uma parcela e não gera erro no log.<br /><br />Realizada correção na quantidade que é importado no integrador, para os casos no qual já possuem peças faturadas, o sistema realizar o cálculo correto do que deve ser considerado para a nova carteira.<br /></em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-60993</span><br /> <strong> Vendas/Outras Saídas em: Faturamento </strong><br /> <em> Boletim de Separação<br /><br />Para os pedidos de exportação, o sistema estava realizando a conversão do valor da moeda e não estava trocando o tipo da mesma para REAL para faturamento.<br />Implementada rotina para conversão de moedas para os BS cuja moeda seja diferente de Real.</em></li></ul>
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