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<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Financeiro</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-62154</span><br /> <strong> Baixar</strong><br /> <em> Módulo de Importação - Processo de Importação.<br /><br />Efetuado ajuste na compensação dos adiantamentos pagos ao Despachante.<br /><br />O Lancto do Contas a Receber gerado pela compensação do Adiantamento estava ficando Pendente.<br /><br />Como correção, ao efetuar o fechamento do Contas a Receber do Despachante, será feito a compensação do lancto pendente, <br /><br />Caso reabra o Conta Corrente do Despachante, o Título irá voltar a ficar pendente de recebimento.<br /><br /></em></li></ul><h3>PCP</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-63149</span><br /> <strong> Ordem Produção Abertas</strong><br /> <em> Validação de período aberto ao Gerar Nova Requisição<br /><br />Foram verificados que a mensagem da data de referência ser menor que o período aberto, porém a data de referência consiste em mês/ano, para validação foi adicionado o último dia do mês corrente para verificar o período aberto. Assim o sistema verificar o período correto para geração da requisição.</em></li></ul><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-63367</span><br /> <strong> Vendas/Outras Saídas </strong><br /> <em> Transferência de Ativo Fixo no Pedido de Vendas<br /><br />Ao tentar executar a transferência de ativo fixo, o sistema exibia uma mensagem de falha interna do sistema. Foi realizada correção da validação interna.</em></li></ul>