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<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Financeiro</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-66045 Geração de Remessa de Recebimento  Layout de Cobrança e Pagamento para a Cooperativa de Crédito Sicoob. Cobrança - foi desenvolvido e disponibilizado o processo de geração do arquivo remessa de cobrança, impressão dos boletos pelo ERP Ti9 e baixa do arquivo retorno para o layout CNAB 240 conforme manual de 11/11/2019 da Sicoob. Pagamento - implementamos as rotinas de acordo com o layout CNAB 240 (versão 1.2), de 08/02/2019, fornecido pelo banco para gerar arquivos de remessa de pagamento e baixar os arquivos de retorno pelo ERP do Ti9. Observações: Número Sequencial do Arquivo - A numeração dos arquivos é obrigatoriamente sequencial. Ou seja, o arquivo gerado possuirá o número do último arquivo + 1 e pode ser alterado, se necessário, no seguinte local: Módulo Financeiro &gt; Cadastros &gt; Bancos e Contas &gt; Dos Bancos &gt; Bancos - Seq. Rem. cobrança. Código do Cliente – Esta informação deve constar no seguinte local: Módulo Financeiro &gt; Bancos e Contas &gt; Dos Bancos &gt; Contas Bancárias &gt; Aba Cobrança Eletrônica &gt; Campo Identificação da Empresa. Tipo de Formulário - Deve ser preenchido o tipo de formulário no cadastro da Carteira para a correta geração do nosso numero na remessa de cobrança. Local: Módulo Financeiro &gt; Bancos e Contas &gt; Cobrança Eletrônica &gt; Carteiras de Cobrança. Vide manuais da Sicoob para maiores informações.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-66047 Geração de Remessa de Pagamento  Remessa Pagamento e cobrança para o UNICRED Cobrança - foi desenvolvido e disponibilizado o processo de geração do arquivo remessa de cobrança para o layout CNAB 400. Pagamento - implementamos as rotinas de acordo com o layout CNAB 240. Observações: Número Sequencial do Arquivo - A numeração dos arquivos é obrigatoriamente sequencial. Ou seja, o arquivo gerado possuirá o número do último arquivo + 1 e pode ser alterado, se necessário, no seguinte local: Módulo Financeiro &gt; Cadastros &gt; Bancos e Contas &gt; Dos Bancos &gt; Bancos - Seq. Rem. cobrança. Código do Cliente – Esta informação deve constar no seguinte local: Módulo Financeiro &gt; Bancos e Contas &gt; Dos Bancos &gt; Contas Bancárias &gt; Aba Cobrança Eletrônica &gt; Campo Identificação da Empresa. Vide manuais da Unicred para maiores informações.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-66937 Borderô de Pagamento  - Desenvolvimento de layout para geração de arquivos de remessa de TEF , TED, Boletos de Cobrança e Tributos e Concessionárias (contendo FGTS). - Adaptação da importação de arquivos de remessa para abranger segmentos adicionais (B e W)</li></ul>