Resumo das alterações

Gerais

Compras

• ERP-41357
  Central de Compras
  Melhorias para a tela "Central de Compras".
  
  1. Cotação:
  1.1 - Incluídas colunas "Ganho em Valor" e "Ganho em percentual" na grade "Itens da Cotação Selecionada".
  
  1.1.1 Definição dos Campos:
  - Ganho em Valor: diferença do preço Preço Inicial x Preço Negociado.
  - Ganho em Percentual: percentual relativo ao ganho em valor.
  
  1.2 - Incluidos totais nas colunas "Preço Inicial", "Preço Negociado" e "Preço Total"
  
  2. Análise da Cotação
  
  2.1. Inseridas colunas de "Ganho em Valor" e "Ganho em percentual" na grade "Totais dos Fornecedores" com a mesma definição descrita no item 1.1.1.
  
  3. Aprovação da Negociação.
  
  3.1 Inseridas colunas de "Ganho em Valor" e "Ganho em percentual" na grade "Totais dos Fornecedores" com a mesma definição descrita no item 1.1.1.
  
• ERP-41358
  Aprovação Pedidos de Compras em: Compras
  Impressão da cotação na janela de "Aprovação de Pedidos de Compras"
  
  Criado um novo botão na janela "Aprovação de Pedidos de Compras" chamado "Imprimir Cotação". Quando pressionado será impresso a cotação referente ao pedido selecionado na grade de registros.
  
  1.1 Layout
  O relatório impresso segue o modelo do relatório de "Análise da Cotação" impresso na janela "Central de Compras".
• ERP-41359
  Central de Compras em: Compras
  Inclusão de colunas na Central de Compras
  
  Na grade de registros de "Solicitação" foram incluídas as seguintes colunas:
  
  Solicitante: Nome do solicitante que realizou a solicitação. Esta coluna foi posicionada após o número da solicitação.
  
  Grupo de Estoque: Código e descrição do grupo de estoque de nível 4 do produto solicitado. Esta coluna foi posicionada após a descrição do produto.
  
  Compradores: Nome dos compradores que possuem permissão comprar o produto/grupo de estoque solicitado.
• ERP-41362
  Produtos em: Compras
  Cotação de produtos com fornecedores homologados.
  
  Para que o sistema bloqueie a cotação de produtos por fornecedores não homologados foi criado:
  
  1. Em "Cadastro de Produtos > Compras" um campo chamado "Compra Permitida Apenas de Fornecedor Homologado" do tipo "Sim/Não". Texto de ajuda: "Quando informado 'SIM' o sistema permitirá a cotação de compras apenas com fornecedores homologados".
  
  1.1. Em "Cadastro de Produtos > Fornecedores" um campo chamado "Homologado" do tipo "Sim/Não". Texto de ajuda: Quando informado "SIM" o sistema permitirá a compra apenas com fornecedores homologados. ".
  
  2. Em "Compras > Central de Compras" o sistema deverá permitir a cotação apenas dos fornecedores homologados para o produto selecionado.
  
  2.1 Restrições:
  a. Ao gerar uma cotação com dois ou mais produtos com fornecedores homologados diferentes, o sistema não permitirá a cotação.
  b. Ao gerar uma cotação com dois ou mais produtos onde um possui fornecedor homologado e os demais não, o sistema permitirá a cotação.
  c. O sistema não permitirá inserir um produto à uma cotação já existente onde o fornecedor homologado seja diferente. Exceto quando não houver fornecedor homologado para nenhum dos produtos da cotação.
  d. O sistema não permitirá incluir um produto que exija um fornecedor homologado em um pedido de compras cujo fornecedor não seja homologado.
  
  Caso o usuário realize uma operação não permitida o sistema retornará uma mensagem e não permitirá a cotação ou pedido de compras.
  
  
  **Observações:
  - Estas restrições não se aplicam a cotações que já existam no sistema. Exceto para o caso de adição de um produto com fornecedor homologado a uma cotação já existente.existe