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Para ativar essa funcionalidade, basta acessar a Folha de Pagamento e realizar a parametrização conforme o modelo exibido na imagem.
Atenção aos códigos do "Fornecedor" e da "Operação" porque em cada cliente pode estar cadastrado diferente do print modelo.
OPERAÇÕES ENVOLVIDAS NESTA ROTINA:
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No cadastro de Companhias & Pessoas, o fornecedor deve deverá estar devidamente parametrizado conforme o modelo abaixo para que a integração ocorra corretamente.
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