Realizar o cancelamento/exclusão dos pedidos filhos gerados através da integração Sawluz.

UTILIZAÇÃO

1. Cancelamento Manual

Para realizar a exclusão dos pedidos manualmente acesse a tela Cancelamento de Pedidos Integrados disponível em Movimentos no módulo Faturamento ou Vendas. Nesta tela o usuário deve informar os filtros e acionar o botão "Pesquisar" conforme figura 1. Após realizar o filtro é necessário marcar os pedidos pressionando Enter ou para marcar todos, clicando com o botão direito do Mouse e selecionando Marcar Todos.

Realizada a seleção ao acionar o botão "Confirmar" o sistema realizar o cancelamento do endereçamento, cancela a efetivação do documento, realiza a devolução das quantidades para o estoque e posteriormente exclui definitivamente os pedidos de vendas selecionados.

Figura 1 - Tela de Cancelamento de Pedidos Integrados

Filtros:

•  Filial: Informe a filial. A filial deve ser de acordo com as filiais ativas
• Cliente: Informe o cliente ou pressione F3 para exibir a pesquisa.
• Fábrica e Loca de entrega (opcionais): Informe a fabrica e loca de entrega. Pressione F3 para exibir a pesquisa.

Ações:

• Pesquisar: Realiza o filtro dos pedidos de vendas de acordo com a Filial, Cliente e Fábrica/Local de Entrega (caso informado). Os pedidos filhos exibidos na listagem são aqueles que vieram da integração Sawluz os quais não estão faturados.
• Ped. de Vendas: Abre a tela de pedido visualizando o pedido posicionado na grid.
• Confirmar: Confirma o processo de exclusão dos pedidos selecionados. O processo é realizado somente nos pedidos visíveis na tela, desta forma caso o usuário selecione todos os pedidos e posteriormente realize filtros diretamente na grid, somente os pedidos visíveis no momento serão excluídos.

Campos da Grid:

• Pedido: Número do pedido
• Operação: Código da Operação
• Descrição: Nome da operação
• Fábrica: Código da Fábrica
• Local de entrega: Código do local de entrega
• Status: Endereçado: Pedidos já endereçados no WMS. / Efetivado: Pedidos efetivado não endereçados no WMS / Pendentes: Pedidos ainda não efetivados, independente do status;
• Valor Total: Valor total calculado no pedido
• Data de Entrada: Data de entrada do pedido
• Entrega Inicial: Data de entrega inicial de acordo com a data dos itens não encerrados no pedido
• Entrega Final: Data de entrega final de acordo com a data dos itens não encerrados no pedido
• Info Processamento: Mensagem de sucesso ou erro. Após a ação "Confirmar" caso o pedido seja excluído esta coluna é preenchida com a informação "Excluído com sucesso" caso contrário o sistema irá preencher com a informação referente ao problema encontrado durante o processo.

2. Cancelamento Automático - Rotina de Integração dos Pedidos

Durante o processo automático de integração, ao importar uma nova carteira de pedidos via EDI o sistema aplica o critério para exclusão dos pedidos FILHO retornando o saldo empenhado para o estoque.

Critério para exclusão dos pedidos Filho: Ao integrar um novo arquivo todos os pedidos pendentes da filial e cliente que consta no arquivo serão excluídos.

Restrição quanto ao status do pedido: Não serão excluídos os pedidos já endereçados pelo WMS