Data da Versão: 01/03/2024

Resumo das alterações

Gerais

Livros Fiscais

• ERP-96420 MVK-17509
  GIA SP / DAPI MG em: Livros Fiscais
  Livros Fiscais - GIA SP / DAPI MG
  
  Ao incluir novo código de ajuste de icms, o campo era limitado a 8 caracteres gerando impacto ao se gerar o arquivo da GIA.
  
  Com a SEFAZ agora permitindo mais de 8 caracteres para o código de ajuste, foi necessária adequação ao sistema, que agora permite até 15 caracteres.
  
  
• ERP-97018 MVK-22752
  SPED Fiscal em: Livros Fiscais
  Livros Fiscais - SPED Fiscal
  
  A partir de JAN/2024 o campo 9 (cnpj_cpf), do registro C800 não deve mais ser enviado ao arquivo para entrega do SPED fiscal. Portanto foi feito tratamento desse campo na geração do arquivo.

Faturamento

• ERP-94808 MVK-10003
  Emissão de Notas Fiscais em: Faturamento
  Ajuste na efetivação no Pedido de Venda.
  
  Corrigido o valor do ICMS Desonerado informado na tag: "vICMSDeson" do total da nota fiscal esta divergente da somatória do valor do ICMS Desonerado dos itens, esta apresentando uma diferença de 0,01, causando rejeição da nota fiscal no SEFAZ.
  
  
• ERP-96596 MVK-10736
  Pedidos de Venda Pendentes em: Faturamento
  Ajuste no filtro da tela Planejamento do Faturamento.
  
  A partir desta atualização, a tela Planejamento do Faturamento não exibirá notas encerradas ou canceladas.

Financeiro

• ERP-96001 MVK-14674
  Geração de Remessa de Pagamento em: Financeiro
  Campo Tipo de Serviço para Remessa de Pagamentos
  
  Foi adicionado o campo "Tipo de Serviço" à janela "Formas de Pagamento/Recebimento" para adequação da remessa de pagamento de tributos via Banco Itaú.
  
  Veja o manual da funcionalidade para mais informações.
  Contas a Pagar - Parametrização das Formas de Pagamento
  
  
  
• ERP-96510 MVK-17009
  Baixar em: Financeiro -> Contas a Receber
  Desconto em Contas a Receber
  
  Corrigido o saldo do título calculado onde, em alguns casos, ao aplicar desconto a um título e realizada a baixa deste, o saldo do documento ficava incorreto.
  
• ERP-96622 MVK-17448
  Geração de Arquivo de Pagamentos em: Financeiro
  Geração de arquivo remessa bancaria para pagamento no layout CNAB240: CNPJ do pagador fica em branco.
  
  Quando um arquivo de pagamento no formato CNAB240 é gerado, pode ocorrer uma falha onde o CNPJ do pagador fica em branco, impossibilitando a leitura e validação do referido arquivo.
  
  Efetuado a correção para a leitura correta do arquivo de pagamento.
  
  
• ERP-96815 MVK-19979
  Geração de Remessa de Recebimento em: Financeiro
  Adequação no arquivo de retorno de cobrança: valor incorreto exportado para o arquivo gerado pelo Ti9.
  
  Ao gerar o arquivo de retorno SICOOB, um valor incorreto ("Fa") é exportado, impedindo a validação do arquivo em questão.
  
  Para eliminar a falha, um ajuste foi realizado no sistema.
  
  
• ERP-96841 MVK-19393
  Geração de Remessa de Recebimento em: Financeiro
  Boleto de Pagamento SICRED e arquivo de cobrança: calculo incorreto de multas e juros.
  
  Ao gerar o arquivo de cobrança SICRED, o valor de multas e juros é calculada errada em certos casos.
  
  Para eliminar a falha, um ajuste foi realizado no Ti9, impedindo que o ocorra o erro citado.
  
  
• ERP-97087 MVK-23302
  Baixas Via Lanc. Autom. em: Financeiro -> Contas a Pagar
  Financeiro - Baixas Contas a Pagar
  
  Na tela "Baixas de Contas a Pagar" ao se editar um registro diretamente na grid gerava um erro e encerrava o sistema.
  
  Feito tratamento no sistema.

Estoque

• ERP-96144 MVK-14693
  Documento de Entrada em: Estoque
  Efetivação de Documento de entrada com moeda estrangeira.
  
  Quando um documento de entrada ligado a um pedido de compra nacional com moeda estrangeira era efetivado, o sistema acusava erroneamente os valores, cancelando o processo. O mesmo foi analisado e corrigido.
  
  
• ERP-96208 MVK-11127
  Cancela Documentos de Entrada em: Estoque
  Ajuste no cancelamento do documento de entrada.
  
  Foi realizado um ajuste na tela "Cancela Documentos de Entrada" para que, ao cancelar o documento, a movimentação seja apenas do documento em questão sendo cancelado, e não de movimentos de entrada com o mesmo número/cliente/filial/item.
  
  
• ERP-96283 MVK-12313
  Cálculo Auxiliar FCI em: Estoque
  Ajuste na importação de FCI.
  
  Ao realizar a importação do FCI em um produto e levar as informações para o produto, um problema ocorria no campo de data/hora de validação. Esta situação foi corrigida, fazendo com que a informação fosse importada e possa ser manipulada normalmente.
  
  
• ERP-96358 MVK-17179
  Cálculo Auxiliar FCI em: Estoque
  Estoque - Cálculo Auxiliar FCI
  
  Inserido validações com relação a produtos novos no cálculo de FCI, não permitindo que produtos sejam cadastrados em duplicidade.
  
  
• ERP-96490 MVK-15637
  Documento de Entrada em: Estoque
  Pedido Compras
  
  Em alguns casos, ao ser inserido um pedido de compra via API a coluna referente a filial de rateio não era preenchida.
  
  Criada rotina para preenchimento da coluna filial de rateio quando a mesma estiver vazia.
  
  
• ERP-96789 MVK-19400
  Documento de Entrada em: Estoque
  Estoque - Documento de Entrada
  
  Ao se efetivar um documento de entrada ou pedido de venda com CST 10 mas sem valor de icms st, o sistema barrava a efetivação, sendo que o SEFAZ permite esse cenário.
  
  Corrigida validação referente a esse cenário, tanto no documento de entrada quanto no pedido de vendas.

Controle de Manutenção

• ERP-96554 MVK-17748
  Central de Manutenção em: Controle de Manutenção
  Ajuste Central de Manutenção.
  
  Ao aprovar Execução de uma OSM, era possível que um erro ocorresse, invalidando o processo. Este processo foi analisado e corrigido.

REINF

• ERP-96572 MVK-18623
  REINF
  Livros Fiscais - REINF
  
  Ajuste na estrutura de geração do registro REINF R4020

Específicos

Integração

• ERP-95964 MVK-15150
  Integração ERP API Weleda em: Integrações
  Prezado cliente,
  
  Na importação dos pedidos pelo Integrador Ti9 x IQVIA o sistema irá considerar as informações de Transportadora Padrão e Endereço de Entrega Padrão cadastradas em Companhias e Pessoas.
  Estas informações de transportadora e endereço previamente cadastradas serão importadas juntamente com os demais dados do arquivo texto do pedido.
  Atualmente o Integrador não traz estas informações automaticamente, ficando a cargo do operador o seu preenchimento.
  
  Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Faturamento

• ERP-96825 MVK-20921
  Emissão de Notas Fiscais em: Faturamento
  Faturamento
  
  Liberação da Funcionalidade:
  
  Opção de salvar o recibo de locação das NDs em PDF em diretório parametrizado
  
  - Foi adicionada em "Parâmetros do Faturamento > guia Parâmetros Gerais” a opção "Gerar PDF das notas fiscais de débito". Ao escolher "SIM", será habilitado logo abaixo o campo "Pasta para a gravação das NFs de débito (F4)" para informar o local onde será gravado o arquivo "PDF" das NFs de Débito.
  - Após o processo de faturamento do pedido de vendas (geração da NF), o sistema gravará em PDF o recibo de locação da ND no diretório informado no parâmetro do item acima. Este processo contempla apenas notas de débito, ou seja, apenas as operações marcadas com "Venda com Item Locado / em Comodato".
  
  Obs.: O nome do arquivo a ser gravado será ("ND_" + filial + "_" + série + "_" + número do documento), Ex.: ND_001_4_078654.pdf.