Data da versão: 22/04/2024

Resumo das alterações

Gerais

Faturamento

• ERP-96918 MVK-19002
  Documento de Saída em: Faturamento
  Transmissão da Nota Fiscal: O campo "Meio de Pagamento" deve ser preenchido com a opção "Sem Pagamento".
  
  Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) com a Finalidade da Emissão igual a Devolução, Retorno ou NFe de Ajuste (Campo: finNFe = 3 ou 4 - ID: B25) e no campo Meio de Pagamento (Campo: tPag - ID: YA02), for informado um valor diferente de 90 (Sem Pagamento), haverá rejeição pela SEFAZ.
  
  Para corrigir a falha, será preenchido automaticamente o campo “Valor” da tela de meio de pagamento com R$ 0,00 quando o código do meio de pagamento informado for “90 – Sem Pagamento”.
  
  
• ERP-97234 
  Vendas/Outras Saídas em: Faturamento
  Faturamento - Nota Fiscal Eletrônica
  
  Nota Técnica 2023.004 Inclusão e alteração de campos e regras de validação
• ERP-96816 MVK-20894
  Operadores em: Faturamento
  Login do Usuário no Cadastro do Vendedor
  
  Para vincular o cadastro do vendedor a um usuário do sistema, acesse “Companhias & Pessoas > Geral Faturamento > Login do Usuário”, selecione (tecla F3) o usuário de sistema previamente cadastrado para o vendedor no “Plano de Senhas” e clique em Salvar.
  
  Somente usuários configurados como “Vendedor” podem ser selecionados neste campo “Login do Usuário”. Para isto, ao criar/configurar um usuário para o vendedor no “Plano de Senhas”, deve-se acessar a aba “Faturamento” e preencher o campo “Vendedor” com a opção “Sim”. Esta informação também pode ser configurada no ERP, módulo “Faturamento > Cadastros > Tabelas de Configurações > Operadores”, campo “Vendedor”.
  
  Com esta vinculação, é possível rastrear pedidos realizados pelos vendedores internos, garantindo uma apuração precisa das comissões em relação às metas de vendas e a exibição no dashboard de vendas, proporcionando uma visão abrangente do desempenho das equipes de vendas.
  
  Importante: Implementações no dashboard do B.I. não estão incluídas neste escopo. Contate a equipe de Consultoria para solicitar implementações de acordo com sua necessidade.

Estoque

• ERP-95424 MVK-12906
  Estoque / Produção em: Estoque
  Livros Fiscais > Movimentos > Demais Documentos e Operações de Contribuição e Créditos.
  
  
  Correção na descrição do botão: "Estoque de Abertura".
  
  
  
• ERP-96999 MVK-21089
  Documento de Entrada em: Estoque
  Log de erro ao efetivar um documento de entrada cujo valor calculado para o IPI é menor que 0,01 o sistema substitui a CST do IPI do documento de entrada, para "01 - Tributado alíq. zero", porém mantinha a alíquota de IPI recuperada da NCM.
  
  Corrigida a validação, para quando o sistema alterar a CST do IPI atribuindo a CST = 01 para os itens que tiveram o valor calculado para o IPI menor que 0,01, zera também a alíquota do imposto, evitando assim o log na efetivação do documento.
  
  
• ERP-96413 MVK-16915
  Operações em: Estoque
  Cadastro de Operações. Melhoria do nome do campo 'operação de transferência' para operações do tipo '50' e '86'.
  
  Incluído o texto de ajuda no campo: “Operação de Transferência”, exibido no Cadastro de Operações dos tipos “50” e "86 "com a descrição: “(Considera o custo da saída na entrada por transferência)”
  

PCP

• ERP-96030 MVK-15085
  Central de Planejamento e Controle de Produção em: PCP -> Movimentos
  Logs para Ordens de Produção da Central de Planejamento e Controle de Produção
  
  Para permitir melhor rastreamento de Ordens de Produção (OP) relacionadas à Central de Planejamento e Controle de Produção, foi incluída a geração de log do sistema nas seguintes ações:
  
  1. Janela Central de Planejamento e Controle de Produção
  a) Ao clicar no botão Salvar Planejamento - inclusão do planejamento.
  b) Ao clicar no botão Editar (ou duplo clique) - altera o planejamento.
  c) Ao clicar em Processar - processamento de cada necessidade em preparação para a OP.
  d) Ao clicar em Confirmar Análise - após a inclusão de cada OP.
  
  2. Janela Ordem de Produção
  a) Ao excluir a OP - após a exclusão das informações da OP no Planejamento e Controle de Produção, agrupamento e necessidades.

Compras

• ERP-96289 MVK-13102
  Pedido de Compra em: Compras
  Pedido de compra: Parcelamento do Pedido de Compra - Divergência de Valor
  
  Nos casos em que um pedido de compra esteja parcelado, poderia ocorrer um erro ao calcular a valor das prestações, no qual as casas decimais apresentavam divergência em seus respectivos valores.
  As rotinas de cálculo foram revisadas e corrigidas, eliminando o problema em questão.
  

Financeiro

• ERP-96684 MVK-18230
  Importação de Retorno de Recebimento em: Financeiro
  Importação de Retorno de Recebimento - Banco Sicredi
  
  Foram realizados os ajustes necessários para efetuar a baixa dos recebimentos do arquivo de retorno do banco.
  
  * Observação: O processo de baixa do ERP Ti9 considera somente o valor de "Tarifa de registro de entrada do título".
  As demais tarifas do item "7.4 Tabela de Motivos da Ocorrência '28 – Tarifas'" (manual_cnab_400_2_1_.pdf anexo, pg. 25) são desconsideradas.
  

Vendas

• ERP-96790 MVK-19227
  Vendas/Outras Saídas em: Vendas
  Cópia da Forma de Pagamento do Pedidos de Vendas.
  
  Ao copiar ou desmembrar um pedido de venda, a informação Forma de Pagamento será levada para o novo pedido.
  
  
• ERP-97004 MVK-12311
  Tabela de Formação de Preços em: Vendas
  Tabela de Formação de Preços: Na opção de seleção por itens não funciona a opção grade.
  
  Ao clicar no botão "Grade" do cabeçalho da tabela de formação de preços o sistema não esta exibindo o cadastro.
  
  Para corrigir este defeito, uma correção foi feita para que o sistema exiba o cadastro das tabelas de preço no formato de grade.
  

Específicos

Controle de Importação

• ERP-97099 MVK-23527
  Embarques da Importação em: Controle de Importação
  Liberada funcionalidade de Embarque para empresa (ERP-58665).